广西壮族自治区生殖医院

2021年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

开展计划生育技术科学研究、指导和培训，承担省级计划生育手术并发症和残疾儿童终审鉴定工作；开展围绕避孕节育、不孕不育、优生优育的生殖保健服务；按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关医疗服务；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目、广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。

二、机构设置情况

2019年7月我院获自治区党委编办批准更名为广西壮族自治区生殖医院（广西壮族自治区生殖健康研究中心），是广西壮族自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。目前设有以下科室：生殖医学科、临床科、男性科、麻醉科、检验科、药剂科、影像科、医务科、供应室、病案信息科、门诊部、护理部、科教科、医院感染管理科、质控科、医疗设备科、财务科、组织人事科、党政办公室、医院办公室、信息科、宣传科、后勤管理科、保卫科等科室。

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年部门收入总预算33056.12万元，同比减少2647.87万元，同比下降7.42％。

2021年部门支出总预算33056.12万元，同比减少2647.87万元，同比下降7.42％。

下降的主要原因：因受新冠疫情影响，医疗收入下降，为保证收支平衡，支出也相应减少。

二、部门收入总体情况说明

2021年部门收入总预算33056.12万元，同比减少2647.87万元，同比下降7.42％。收入减少的主要原因是事业收入安排的资金的减少。按收入来源划分为三类：

（一）一般公共预算拨款339.16万元，同比减少10.46万元，下降3％。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金19453.5万元，同比减少3929.94万元，下降16.8％。

（三）上年结余收入13263.46万元，同比增加1292.53万元，增长10.80％。

三、部门支出总体情况说明

2021年部门支出总预算33056.12万元，同比减少2647.87万元，同比下降7.42％。支出减少的主要原因是医院新业务大楼及医技保障楼的建设基本完工，支出减少。具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业支出（类）预算数为57.89万元，占支出总预算0.18％，同比增加27.12万元，增长88.14％，支出增加的主要原因是统计口径与2020年不同，今年将“事业单位离退休”科目增加入内。

2、卫生健康支出（类）预算数为32983.25万元，占支出总预算99.77％，同比减少2647.6万元，下降7.50％，支出减少的主要原因是医院新业务大楼及医技保障楼的建设基本完工，导致支出减少。

3、住房保障支出（类）预算数为14.98万元，占支出总预算0.05％，同比减少0.4万元，下降2.6％，支出减少的主要原因是在编人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算272.54万元，占支出总预算0.82％，同比减少3.31万元，降低1.2％。具体明细如下：

（1）工资福利支出预算184.9万元，其中一般公共预算基本支出169.92万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金14.98万元。

（2）商品和服务支出预算42.81万元，同比增加0.06万元，增长0.14％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算44.83万元，其中一般公共预算基本支出22.03万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金22.8万元。

2、项目支出预算32783.58万元，占支出总预算99.18％，同比减少2644.57万元，下降7.46％。支出减少的主要原因是医院新业务大楼及医技保障楼的建设基本完工，导致支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2021年部门财政拨款收入预算339.16万元，同比减少10.46万元，下降3％。其中一般公共预算拨款收入预算339.16万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。财政拨款收入增减原因主要有三个：

1、新增公立医院能力建设补助资金2.4万元；

2、基本支出减少3.86万元；

3、重大公共卫生专项经费减少9万元。

（二）2021年部门财政拨款支出预算339.16万元，同比减少10.46万元，下降3％。其中一般预算拨款支出预算339.16万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算339.16万元，同比减少10.46万元，下降3％。具体明细如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业支出（类）预算数为25.1万元，同比增加4.59万元，增长22.38％。支出增加的主要原因是统计口径与2020年不同，今年将“事业单位离退休”科目增加入内。

2、卫生健康支出（类）预算数为299.08万元，同比减少14.45万元，下降4.67％。支出减少的原因主要是重大公共卫生专项经费减少。

3、住房保障支出（类）预算数为14.98万元，同比减少0.4万元，降低2.6％。支出增加的主要原因是政策性调资、在编人员减少。

（二）按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

 1、基本支出预算234.76万元，同比减少3.86万元，降低1.62％。其中：

（1）工资福利支出预算169.92万元，同比减少4.55万元，降低2.61％。支出减少的主要原因是在编人员减少。

（2）商品和服务支出预算42.81万元，同比增加0.06万元，增长0.14％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算22.03万元，同比增加0.63万元，增长2.94％。支出增加的主要原因是政策性调资。

2、项目支出预算104.4万元，同比减少6.6万元，下降3%。项目支出减少的主要原因是重大公共卫生专项经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算234.76万元，其中工资福利支出169.92万元，商品和服务支出42.81万元，对个人和家庭的补助22.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算10.08万元，同比无变化。支出预算明细如下：

因公出国（境）经费支出预算0万元，同比无变化。

公务接待费支出预算0.32万元，同比无变化。

公务用车购置费支出预算0万元，同比无变化。

公务用车运行维护费支出预算9.76万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行经费42.81万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算22231.48万元，同比增加7664.26万元，增长52.61％。政府集中采购预算374.66万元，占政府采购预算1.69％，同比减少218.56万元，下降36.84％；分散采购预算21856.82万元，占政府采购预算98.31％，同比增加7882.72万元，增长56.41％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的一般公共预算资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

详见广西壮族自治区生殖医院2021年部门预算报表。

广西区生殖医院2021年部门预算公开附表.xls