广西壮族自治区计划生育研究中心

2018年部门决算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区计划生育研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区计划生育研究中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区计划生育研究中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：广西壮族自治区计划生育研究中心

概况

一、主要职能

承担全区人口和计划生育科学研究、技术指导和培训以及临床技术服务等业务工作及国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理任务，同时开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定等围绕避孕节育、优生优育、不孕不育的生殖保健医疗服务。

二、部门决算单位构成

2018年度广西壮族自治区计划生育研究中心的汇总决算报表由本单位1个单位报表汇总而成。

第二部分：广西壮族自治区计划生育研究中心2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

　表二：收入决算表

　表三：支出决算表

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　上述报表详见附件(广西壮族自治区计划生育研究中心2018年度部门决算公开附表)。 　　  

第三部分：广西壮族自治区计划生育研究中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入34,382.06万元，其中本年收入21,203.85万元, 较2017年度决算数17,055.06万元增加4,148.79，增幅24.33 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入435.70万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数340.02 万元增加95.68万元，增幅28.14%，主要原因是政策性增人增资。

2.事业收入20,701.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：围绕避孕节育、优生优育、不孕不育的生殖保健医疗服务收。较2017年度决算数16,674.72万元增加4,027.08万元，增长24.15%，主要原因是业务规模不断发展壮大。

3.其他收入66.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2017年度决算数40.32万元增加26.03万元，增幅64.56%，主要原因是银行存款利息和培训班收入的增加。

4.上年结转和结余13,178.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。如：基建用房。较2017年度决算数14,918.96万元减少1,740.76万元，下降11.67%，主要原因是新业务大楼正在建设中，需按进度使用结余资金支付工程款。

（二）本部门2018年度总支出34,382.06万元，其中本年支出17,575.65万元, 较2017年度决算数14,906.25万元增加2,669.40，增幅17.91 %。支出具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出17,532.34万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；用于国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制，孕前优生数据管理、开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定、计划生育特殊困难家庭再生育项目等方面的项目支出。较2017年度决算数14,867.05万元增加2,665.29万元，增幅17.93%，主要原因是2018年周期数有所增长。

2.住房保障支出17.84万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金住房改革方面的支出。较2017年度决算数14.70万元增加3.14万元，增幅21.36%。

3.社会保障和就业支出25.47万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费的支出。较2017年度决算数24.50万元增加0.97万元，增幅3.96%。

4.结余分配6,821.54万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。较2017年度决算数3,887.43万元增加2934.11万元，增长75.48%，主要原因是2018年业务规模不断发展壮大，各项成本费用得到合理控制，结余增加。

5.年末结转和结余9,984.86万元，为本年度因客观条件发生变化未执行完毕，结转到下年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数13,180.34万元减少3,195.48万元，下降24.24%，主要原因是新业务大楼正在建设中，需按进度使用结余资金支付工程款。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区计划生育研究中心2018 年度一般公共预算支出411.71万元，较2017年度决算数335.14万增加76.57万元，增幅22.85%。其中：基本支出248.68万元，项目支出163.03万元。

广西壮族自治区计划生育研究中心2018年度一般公共预算支出年初预算为435.70万元，支出决算为411.71万元，完成年初预算的94.49%。

1.社会保障和就业支出年初预算25.47万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出预算392.39万元，支出决算为368.40万元，完成年初预算的93.89%。预决算差异23.99万元的主要原因是会议费2.44万元、公务接待0.13万元、重大公卫专项资金8.42万元及计划生育服务专项资金13.00万元做已列支结转处理。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；用于国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制，孕前优生数据管理、开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定、计划生育特殊困难家庭再生育项目等方面的项目支出。

3.住房保障支出年初预算17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出248.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出187.73万元，完成年初预算的100.00%。

（二）商品和服务支出43.05万元，完成年初预算的94.37%。预决算差异2.57万元的主要原因是会议费2.44万元及公务接待0.13万元做已列支结转处理。

（三）对个人和家庭的补助支出17.91万元，完成年初预算的100.00%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

无。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算12.89万元；公务接待费0.19万元，较2017年0.13万元增加0.06万元,增长46.16%。公务用车运行维护费和公务接待费均未超过预算数。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出12.89用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，广西壮族自治区计划生育研究中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出12.89万元，平均每辆4.29万元。

（三）公务接待费支出0.19万元,国内接待国家孕前优生系统接口调研专家批次3 次，人次6人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7,167.40万元，其中：政府采购货物支出5,722.82万元、政府采购工程支出398.70万元、政府采购服务支出1,045.88万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备8台（套）。

附件：广西壮族自治区计划生育研究中心2018年度部门决算公开附表：

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