广西壮族自治区计划生育研究中心

2017年部门决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区计划生育研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区计划生育研究中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区计划生育研究中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：广西壮族自治区计划生育研究中心概况

一、主要职能

承担全区人口和计划生育科学研究、技术指导和培训以及临床技术服务等业务工作及国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理任务，同时开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定等围绕避孕节育、优生优育、不孕不育的生殖保健医疗服务。

二、部门决算单位构成

2017年度广西壮族自治区计划生育研究中心的汇总决算报表由本单位1个单位报表汇总而成。

第二部分：广西壮族自治区计划生育研究中心

2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                           单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                   单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。广西壮族自治区计划生育研究中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区计划生育研究中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入31,974.02万元，其中本年收入31,974.02万元, 较2016年度决算数减少1392.18万元，下降4.17 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入340.02 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少61.38万元，下降15.29%，主要原因是重大公卫项目资金减少。

2.事业收入16,674.72万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：围绕避孕节育、优生优育、不孕不育的生殖保健医疗服务收。较2016年度决算数增加760.74万元，增长4.78%，主要原因是业务规模不断发展壮大。

3.其他收入40.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较2016年度决算数增加7.20万元，增长21.74%，主要原因是银行存款金额增加。

4.上年结转和结余14,918.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。如：基建用房。较2016年度决算数减少2098.73万元，下降12.33%，主要原因是新业务大楼正在建设中，需按进度使用结余资金支付工程款。

（二）本部门2017年度总支出31,974.02万元，其中本年支出31,974.02万元, 较2016年度决算数减少1,392.18万元，下降4.17 %。支出具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出14,867.05万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；用于国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制，孕前优生数据管理、开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定、计划生育特殊困难家庭再生育项目等方面的项目支出。较2016年度决算数减少467.62万元，下降3.05%，主要原因是2017年通过各种方法严控各项成本费用的支出。

2.住房保障支出14.70万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金住房改革方面的支出。

3.社会保障和就业支出24.50万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.结余分配3,887.43万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。较2016年度决算数增加672.08万元，增长20.90%，主要原因是2017年业务规模不断发展壮大，各项成本费用得到合理控制，结余增加。

5.年末结转和结余13,180.34万元，为本年度因客观条件发生变化未执行完毕，结转到下年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1623.30万元，下降10.97%，主要原因是新业务大楼正在建设中，需按进度使用结余资金支付工程款。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区计划生育研究中心2017 年度一般公共预算支出335.14万元，较2016年度决算数减少66.26万元，下降16.51%。其中：基本支出233.58万元，项目支出101.56万元。

广西壮族自治区计划生育研究中心2017年度一般公共预算支出年初预算为340.02万元，支出决算为335.14万元，完成年初预算的98.56%。

1.社会保障和就业支出年初预算24.50万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2.住房保障支出年初预算14.70万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金住房改革方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出预算300.82万元，支出决算为295.94万元，完成年初预算的98.38%。预决算差异4.88万元的主要原因是会议费2.44万元、公务接待0.19万元及重大公卫等专项资金2.25万元做已列支结转处理。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；用于国家免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制，孕前优生数据管理、开展计划生育避孕节育手术、优生优育咨询和出生缺陷干预、不孕不育诊治及辅助生殖技术、计生手术并发症及残疾儿童鉴定、计划生育特殊困难家庭再生育项目等方面的项目支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出233.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出159.59万元，完成年初预算的100.00%。

（二）商品和服务支出41.29 万元，完成年初预算的94.01%。预决算差异2.63万元的主要原因是会议费2.44万元及公务接待0.19万元做已列支结转处理。

（三）对个人和家庭的补助支出32.70万元，完成年初预算的100.00%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

无。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算12.89万元；公务接待费支出决算0.13 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出12.89用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，广西壮族自治区计划生育研究中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（年初4辆，本年报废1辆），全年运行费支出12.89万元，平均每辆4.29万元。

（三）公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次2 次，人次5次。其中：

接待国家孕前优生健康检查及地中海贫血防控临床检验质量现场抽查的专家一次。

接待对我中心进行2017年度人类辅助生殖技术校验工作的专家一次。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额11,245.84万元，其中：政府采购货物支出10,995.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.89万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备7台（套）。