广西壮族自治区计划生育研究中心

2019年部门预算

第一部分：广西壮族自治区计划生育研究中心概况

一、主要职能

开展计划生育技术科学研究、指导和培训，承担省级计划生育手术并发症和残疾儿童终审鉴定工作；开展围绕避孕节育、不孕不育、优生优育的生殖保健服务；按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关医疗服务；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目、广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区计划生育研究中心（广西壮族自治区生殖健康中心）成立于1984年，是广西壮族自治区卫生和计划生育委员会直属公益二类事业单位。目前设有以下科室：生殖医学科、临床科、男性科、麻醉科、检验科、药剂科、影像科、医务科、供应室、病案室、门诊部、护理部、科教科、医院感染管理科、质控科、设备管理科、财务科、人事科、党政办公室、信息宣传科、后勤管理科、保卫科等科室。

第二部分：广西壮族自治区计划生育研究中心

2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分：广西壮族自治区计划生育研究中心

2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门收入总预算32,145.65万元，同比增加1,932.18万元，同比增长6.40％。

2019年部门支出总预算32,145.65万元，同比增加1,932.18万元，同比增长6.40％。

增长的主要原因：依据广西壮族自治区发展和改革委员会《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西人口和计划生育研究中心业务用房项目立项的批复》（桂发改投资[2011]1184号），需使用历年结余进行业务楼主体施工、装修及医技保障综合楼立项、设计。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算32,145.65万元，同比增加1,932.18万元，同比增长6.40％。收入增加的主要原因是中心其他净结余资金收入的增长。按收入来源划分为三类：

（一）一般公共预算拨款393.73万元，同比减少0.42万元，下降0.11％。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金19,571.97万元，同比增加减少247.35万元，下降1.30％。

（三）上年结余收入12,179.95万元，同比增加2,179.95万元，增长21.80％。收入增加的主要原因是中心新业务大楼及医技保障楼的建设需要使用历年结余资金。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算32,145.65万元，同比增加1,932.18万元，同比增长6.40％。支出增加的主要原因是中心新业务大楼及医技保障楼的建设进度导致的支出增加。具体支预算数如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业支出（类）预算数为40.12万元，占支出总预算0.13％，同比增加4.46万元，增长12.51％，支出增加的主要原因是政策性调资。

2、卫生健康支出（类）预算数为32,088.34万元，占支出总预算99.83％，同比增加1,925.81万元，增长6.39％，支出增加的主要原因是中心新业务大楼及医技保障楼的建设进度导致的支出增加。

3、住房保障支出（类）预算数为17.19万元，占支出总预算0.06％，同比增加1.91万元，增长12.50％，支出增加的主要原因是政策性调资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算299.23万元，同比增加44.89万元，增长17.65％。具体明细如下： 

（1）工资福利支出预算212.20万元，同比增加21.03万元，增长11.00％。支出增加的原因主要政策性调资。

（2）商品和服务支出预算48.34万元，同比增加2.72万元，增长5.97％。支出增加的原因主要是依据政策文件增加了在职人员物业服务补贴经费。

（3）对个人和家庭的补助支出预算38.69万元，同比增加21.14万元，增长120.46％。支出增加原因主要是依据政策文件增加离退休人员物业服务补贴经费、离退休人员春节慰问经费、离退休人员生活补助经费等。

2、项目支出预算31,846.42万元，占支出总预算99.07％，同比增加1,887.29万元，增长6.30％。支出增加的主要原因是中心新业务大楼及医技保障楼的建设进度导致的支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2019年部门财政拨款收入预算393.73万元，同比减少0.42万元，下降0.11％。其中一般公共预算拨款收入预算393.73万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。财政拨款收入增减原因主要有两个：

1、家庭发展处委根据计划生育特殊家庭再生育试点项目实际实施和历年结余情况，减少一般公共预算拨款20.00万。

2、根据《关于将调整机关事业单位工资津贴增支纳入2019年部门预算的通知》，对29名在编人员的相关拨款经费进行追加，追加后同比增加19.58万元。

（二）2019年部门财政拨款支出预算393.73万元，同比减少0.42万元，下降0.11％。其中一般预算拨款支出预算393.73万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算393.73万元，同比减少0.42万元，下降0.11％。具体明细如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业支出（类）预算数为40.12万元，同比增加4.46万元，增长12.51％。支出增加的主要原因是政策性调资。

2、卫生健康支出（类）预算数为336.42万元，同比减少6.79万元，下降1.98％。支出减少的原因主要是计划生育特殊家庭再生育试点项目经费根据项目实际实施和历年结余情况压减了项目经费。

3、住房保障支出（类）预算数为17.19万元，同比增加1.91万元，增长12.50％。支出增加的主要原因是政策性调资。

（二）按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

 1、基本支出预算263.73万元，同比增加19.58万元，增长8.02％。其中：

（1）工资福利支出预算200.74万元，同比增加19.76万元，增长10.92％。支出增加的原因主要政策性调资从而导致预算资金的增加。

（2）商品和服务支出预算42.58万元，同比减少3.04万元，下降6.67％。支出减少的主要原因是由于公务车辆减少导致公车运行维护费支出的减少。

（3）对个人和家庭的补助支出预算20.41万元，同比增加2.86万元，增长16.30％。支出增加的主要原因是政策性调资。

2、项目支出预算130.00万元，同比减少20.00万元，下降13.34%。项目支出减少的主要原因是计划生育特殊家庭再生育试点项目经费根据项目实际实施和历年结余情况压减了项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算263.73万元，其中人员经费支出预算221.15万元，公用经费支出预算42.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算9.72万元，同比减少3.49万元，下降26.42%，减少的主要原因是公务车辆减少导致公车运行维护费支出的减少。支出预算明细如下：

因公出国（境）经费支出预算0万元，同比无变化。

公务接待费支出预算0.32万元，同比无变化。

公务用车购置费支出预算0万元，同比无变化。

公务用车运行维护费支出预算9.40万元，同比减少3.49万元，下降26.42%，减少的主要原因是公务车辆数量减少。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算安排。

九、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算22,179.23万元，同比减少96.67万元，下降0.44％。政府集中采购预算387.90万元，占政府采购预算1.75％，同比增加99.75万元，增长34.62％；部门集中采购预算21,408.52万元，占政府采购预算96.53％，同比减少384.78万元，下降1.77％；分散采购预算382.81万元，占政府采购预算1.72％，同比增加188.36万元，增长96.87％。

 2019年部门预算公开表：

广西壮族自治区计划生育研究中心

                             2019年2月22日