目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关医疗服务；开展生殖技术科学研究和指导；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目广西壮族自治区级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区生殖医院（广西壮族自治区第五人民医院、广西壮族自治区生殖健康研究中心）位于南宁市青秀区龙源路3号，隶属于自治区卫生健康委，是区内唯一同时具备开展第一、第二、第三代试管婴儿技术以及夫精人工授精、供精人工授精技术资质的公立三级甲等生殖专科医院。

我单位现有编制床位80张，实际开放床位51张。设有临床科室10个、住院病区3个、医技科室6个，涵盖行政办公、医疗业务、医技辅助、科研管理等各个领域，全面保障生殖医疗、科研、管理等工作开展。

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年单位收入总预算35,542.42万元，较2025年的32,564.82万元增加2,977.60万元，同比增长9.14%；2026年单位支出总预算35,542.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较2025年增加2,977.60万元，同比增长9.14%。增长的主要原因：医院业务持续稳步发展，医疗服务需求进一步提升，对应药品耗材购置、设备更新维护、信息化建设等各项运营及发展支出同步合理增长，保障医院医疗服务能力和科研水平持续提升。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年单位收入总预算35,542.42万元，同比增加2,977.60万元，同比增长9.14%。增长的主要原因：2025年收入执行情况良好，对2026年预估态势良好，医院对业务预期有所增加。

按收入来源划分为三类：

（一）一般公共预算拨款916.41万元，同比减少68.18万元，同比下降6.92％，较2025年的984.59万元略有下降，主要为财政项目拨款结构正常调整,包括：公立医院取消药品加成补偿经费147.90万元、公共卫生机构事业发展支出300万元。

（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金31,341.90万元，同比增加3,174.06万元，同比增长11.27％，增长的主要原因：医院业务规模扩大，医疗服务收入稳步提升，2025年收入执行情况良好，2026年预估态势良好，医院对业务预期有所增加。

（三）其他收入1,380.00万元，同比增加82万元，同比增长6.32％，增长的主要原因：医院业务规模扩大，医疗服务收入稳步提升，其他收入随医院运营配套服务优化小幅增长。

（四）上年结余收入1,904.11万元，同比减少210.28万元，下降9.95％。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年单位支出总预算35,542.42万元，同比增加2,977.60万元，同比增长9.14%。支出增长主要原因：因医院业务发展，药品费、材料费、设备购置维护费及信息化建设费等同步增加。具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出（类）预算数为99.04万元，占支出总预算0.28%，同比减少43.44万元，减少30.49%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出，保障在编离退休及在职人员社保相关待遇。

2.卫生健康支出（类）预算数为35,413.36万元，占支出总预算99.64%，同比增加3,014.99万元，增长9.31%，同比增长的主要原因：2025年收入执行情况良好，对2026年预估态势良好，医院对业务预期有所增加，收入增加，相应的药品费、材料费同步增加。

3.住房保障支出（类）预算数为30.01万元，占支出总预算0.08%，同比增加2.47万元，增长25.15%，同比增长的主要原因：在编人员人数增加,主要用于在编人员住房公积金缴纳，保障职工住房福利。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算13,523.16万元，占支出总预算38.05%，较2025年增加2,597.82万元，同比增长23.78%。主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，增长的主要原因：医院人员经费按政策调整，日常运营公用经费随业务需求合理增加，保障机构正常运转和职工基本待遇。

2.项目支出预算22,019.26万元，占支出总预算61.95%，较2025年增加379.78万元，同比增长1.76%,增长的主要原因：收入增长，相应的药品费、材料费同步增加，同时由于信息化建设的需要，信息网络构建经费大幅增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算13.72万元，较2025年的13.69万元增加0.03万元，同比微增0.22%，变动幅度极小，严格执行三公经费管控要求。具体明细如下：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算0.47万元，较2025年0.44万元略有增加，主要为公务接待工作正常开展所需，严格按标准执行。

（三）公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平,无公务用车购置计划。

（四）公务用车运行维护费支出预算13.25万元，与上年持平，主要用于医院现有公务用车的燃油、维修、保险等日常运行维护，保障公务出行。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年度事业单位相关运行经费61.79万元，较2025年的58.22万元增加3.57万元，同比增长6.13%，主要为医院日常运营所需公用经费合理增长，具体包括：办公费13.82万元、差旅费8.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费3.61万元、培训费1.24万元、公务接待费0.47万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费13.25万元、其他商品和服务支出6.39万元。所有经费均严格按医院运营实际需求核定，厉行节约、专款专用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算16,939.65万元，其中其中：货物类采购12,784.62万元、工程类采购406.79万元、服务类采购3,748.24万元; 政府集中采购预算647.56万元，分散采购预算16,292.09万元（包括药品采购、医疗设备采购、家具采购、办公设备采购等）。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备12台（套）,主要为生殖医疗、检验检测等核心医疗设备。2026年将进一步加强国有资产管理，做好设备日常维护和高效利用，规范资产处置，确保国有资产安全完整、保值增值。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央转移支付项目1个，自治区本级项目18个，预算资金22,019.26万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

    第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的一般公共预算资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生殖医院2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西区生殖医院2026年单位预算公开报表.xlsx